Magnolia-Alan 追問

2023-12-04 09:07

老師，謝謝你的答復，你上面的回答的辦法，我都試過了，目前都沒有辦法解決，如果解決不了，A,B公司后續(xù)的做賬和處理方法，可以指導一下嗎？因為，報稅系統(tǒng)我一直還沒有申報，如果，我不做退稅，那么，我該怎么操作呢？謝謝！

樸老師 解答

2023-12-04 09:09

視同內(nèi)銷可以嗎
如果都試了不行那就不能退稅聯(lián)

樸老師 解答

2023-12-04 09:10

那就不能退稅聯(lián)哦

樸老師 解答

2023-12-04 09:10

那就不能退稅了哦
不好意思

Magnolia-Alan 追問

2023-12-04 09:13

老師，沒事的，那A公司呢?賬款已經(jīng)收到了，目前我掛在預收，這個一直要掛預收嗎？B公司的話，也就是說，我做內(nèi)銷的話，要繳稅的，對不？老師，那報關單怎么處理呢？會不會影響到B公司呢？外銷發(fā)票我可以取消了，就是報關單一直掛在海關是否可以呢？我這個也不是很懂？謝謝！

樸老師 解答

2023-12-04 09:16

對的
這個要掛預收的
2.內(nèi)銷的話視同內(nèi)銷要交增值稅的
報關單你正常報關出口了就可以

Magnolia-Alan 追問

2023-12-04 09:19

老師，A公司，好的，謝謝； B公司的話，老師，你的意思我是否可以理解為，我已經(jīng)報關出了，報關單即使不做出口退稅，也沒有關系的，對嗎？一直掛著，海關那里沒有關系的，對嗎？那稅務那里也沒有關系的嗎？因為，我到目前，還沒有申報出口這塊，現(xiàn)在直接報內(nèi)銷就可以了？是嗎？謝謝!

樸老師 解答

2023-12-04 09:25

對的
有報關單不一定要退稅或者免稅的
視同內(nèi)銷就可以

Magnolia-Alan 追問

2023-12-04 09:33

老師，明白了，非常感謝！

樸老師 解答

2023-12-04 09:36

滿意請給五星好評，謝謝