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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-03-02 09:26

做在2月吧

慧 追問

2018-03-02 09:34

但是我們會計(jì)讓我做在1月份我就不知道怎么做了，還有報(bào)稅是按照60%，40%嗎為什么我們沒有分啊

袁老師 解答

2018-03-02 09:38

如果計(jì)入1月，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅款，抵扣轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；這個車不用分兩年抵扣的

慧 追問

2018-03-02 09:41

我明白了，也就是1月份入賬，但是寫的是待抵扣稅額。等到2月份入賬的時候再寫抵扣?？墒沁@樣我的原始憑證是放在1月份吧，為什么車不用分兩年呀，不也是固定資產(chǎn)嗎

袁老師 解答

2018-03-02 10:57

是 的，在1月份，一般不動產(chǎn)才分2年抵扣的，車不用的

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相關(guān)問題討論
你好，這三張發(fā)票都是這里需要做賬的
2023-08-07 10:37:17
您好，七月可以開紅字發(fā)票，不能作廢
2020-07-22 10:27:21
做在2月吧
2018-03-02 09:26:09
退貨或者是無票收入申報(bào)納稅的可以開16的發(fā)票 你具體是什么情況？
2019-03-27 17:43:12
你好，不可以抵扣銷項(xiàng)稅額 借；管理費(fèi)用等科目，貸；銀行存款等科目
2019-08-07 13:53:13
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