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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-11-30 18:28

對的,是的,是這么做的

期末考試12月 追問

2023-11-30 18:31

我紅字沖的是9月份的發(fā)票,9月的進(jìn)項(xiàng)或者稅金怎么弄了?還是說11月的進(jìn)項(xiàng)也可以扣減掉紅字的,相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)還是能用的

郭老師 解答

2023-11-30 18:33

你好,你是銷售方還是購買方的?怎么又牽扯到進(jìn)項(xiàng)了?

期末考試12月 追問

2023-11-30 18:38

老板不想交稅。所以計(jì)算著進(jìn)項(xiàng)來開銷項(xiàng)

郭老師 解答

2023-11-30 18:41

現(xiàn)在都已經(jīng)11月份了,九月份的就不用動了,你這個月銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個來交增值稅就可以了,這個交項(xiàng)稅額是正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的。

期末考試12月 追問

2023-11-30 18:49

好的。就是我藍(lán)字銷項(xiàng)減去紅字的,是我本月的銷項(xiàng),然后本月的銷項(xiàng)減去本月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。這樣對吧

郭老師 解答

2023-11-30 18:51

對的,是的,是這么做的

期末考試12月 追問

2023-12-01 08:45

通行費(fèi)一般是幾個點(diǎn)的?要做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話是不是也要有原始憑證的

郭老師 解答

2023-12-01 08:46

你好,9%的,還有3%的,這兩種都有,是的,需要有發(fā)票。

期末考試12月 追問

2023-12-01 11:25

那費(fèi)用類發(fā)票做報(bào)銷的時候已經(jīng)做過一次費(fèi)用了,后面又抵扣的話這個賬怎么處理。因?yàn)橛锌赡懿皇且粋€月的,比如上個月的費(fèi)用已經(jīng)做了,但是沒有抵扣的話

郭老師 解答

2023-12-01 11:30

你之前加稅合計(jì)做賬了,那現(xiàn)在就紅沖借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用等。

期末考試12月 追問

2023-12-01 11:34

O ,還有之前的飛機(jī)票火車票,通行費(fèi)發(fā)票,他們都么有抵扣的。  后面我就盡量當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月抵扣和做賬吧。那是不用價稅分離嗎?

郭老師 解答

2023-12-01 11:35

以后確定抵扣你就分開做

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相關(guān)問題討論
你好可以開紅字發(fā)票的
2022-01-01 04:37:53
同學(xué)你好,可以開紅字發(fā)票的
2022-01-01 01:02:20
紅字發(fā)票上傳,你在發(fā)票查詢里面,即使沒有上傳的,他也會顯示的。
2021-12-20 16:33:38
你好,開紅字發(fā)票的次數(shù)沒有限制的,清卡是在報(bào)稅期之前,每個月的15號有節(jié)假日的順延。
2021-12-17 14:17:36
系統(tǒng)問題,你明天再試一下
2021-11-09 14:15:27
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