不忘初心 追問

2018-03-01 18:28

請問鄒老師，本公司員工社保的公積金繳納的分錄是什么？不做計提的工資和社保的分錄

鄒老師 解答

2018-03-01 19:06

你好，不做計提就  借；管理費用——社保，公積金   貸；銀行存款

不忘初心 追問

2018-03-01 21:18

那我們公司代交的人員公積金就用其他應(yīng)付款科目，是嗎？

不忘初心 追問

2018-03-01 21:20

發(fā)錯了，公司替外單位交的公積金就做其他應(yīng)付款科目是吧？

鄒老師 解答

2018-03-01 21:25

你好，替其他單位繳納，通過其他應(yīng)收款核算的

不忘初心 追問

2018-03-01 21:27

老師，是其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收？兩個分錄分別是什么？

鄒老師 解答

2018-03-01 21:30

代替支付 借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款 
外單位支付了墊付款項  借；銀行存款   貸；其他應(yīng)收款

不忘初心 追問

2018-03-01 21:38

好的。謝謝

鄒老師 解答

2018-03-01 21:42

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！  
晚安

不忘初心 追問

2018-03-01 21:57

對了，老師手撕票現(xiàn)在還能報銷嗎？<br>車間買零星東西和辦公室買辦公用品紙等

鄒老師 解答

2018-03-01 21:58

你好，如果當(dāng)?shù)厥炙喊l(fā)票還在正常使用是可以的 
否則就是不可以的

不忘初心 追問

2018-03-01 22:06

好的，一直很喜歡鄒老師，干脆利落。有速度。謝謝?。⊥戆?！