老師，一個老板手下有兩個公司，原來有一家公司放在事務所代賬的?，F(xiàn)在其他應收往來不一致，比如A公司借：其他應收款---B公司20萬，B 公司借其他應收款---A公司10萬。怎么想辦法調平？

郭老師

職稱：初級會計師

2023-11-28 11:14

這個錢還不回來了嗎？

魚追問

2023-11-28 11:43

還了也不平啊，

魚追問

2023-11-28 11:43

都是其他應收款借方，怎么也不平

郭老師解答

2023-11-28 11:45

你好，還錢的人借其他應付款貸銀行
收錢的人借銀行存款，貸其他應收款

郭老師解答

2023-11-28 11:46

當時業(yè)務發(fā)生的時候怎么做的賬務處理？應該是借其他應收款，貸銀行放款，借銀行貸其他應付款兩個企業(yè)分別做這個。

魚追問

2023-11-28 12:29

主要是這兩個單位怎么走賬，都是一借一貸，平不了

郭老師解答

2023-11-28 12:31

借營業(yè)外支出
貸其他應收款B公司
借營業(yè)外支出貸其他應收款a公司。

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