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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-11-27 10:31

同學(xué)，你好
這個季度少計提0.01

虛心的口紅 追問

2023-11-27 10:35

我該怎么做分錄？?。。?/p>

小菲老師 解答

2023-11-27 10:37

同學(xué)，你好
分錄和之前的分錄一樣的
借：稅金及附加   -0.01
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費附加/應(yīng)交地方教育附加。    -0.01

虛心的口紅 追問

2023-11-27 14:15

上個季度增值稅計提在了兩個科目上，這個月怎么做分錄沖掉

虛心的口紅 追問

2023-11-27 14:17

老師寫一下分錄，謝謝

小菲老師 解答

2023-11-27 14:48

同學(xué)，你好

你分錄發(fā)一下

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相關(guān)問題討論
你好 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-07-07 10:09:02
對的是的，不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好，《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13號）對月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好，借：銀行存款 貸：稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好，只需要按實際繳納的稅款金額533.48做計提分錄
2020-04-20 09:10:48
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