apple12213 追問

2023-11-24 13:24

22年發(fā)放的時候沒有計提  今年2023年調整了 就是發(fā)放加計提了

郭老師 解答

2023-11-24 13:24

借管理費用工資、
貸應付職工薪酬工資

郭老師 解答

2023-11-24 13:24

你的意思是2022年只做了支付，是這個意思嗎？

apple12213 追問

2023-11-24 13:27

是的 但是我看他們今年調整了去年的憑證 就是借方 應付職工薪酬 貸款 銀行存款 然后也做了計提 借方 管理費用 貸款 應付職工薪酬了  所以去年實發(fā)的這部分獎金不知道怎么做到今年10月工資里去  現(xiàn)在10月工資貸方就差這一筆實發(fā)工資

郭老師 解答

2023-11-24 13:28

你好，已經(jīng)做了，就不能重復再做了。

郭老師 解答

2023-11-24 13:28

只需要補申報個稅就可以了。

apple12213 追問

2023-11-24 13:36

現(xiàn)在就是他們做工資已經(jīng)把那部分已經(jīng)實發(fā)的技術獎金加進去了 現(xiàn)在就是貸方這塊有這部分金額  不知道做什么科目才能沖銷掉

郭老師 解答

2023-11-24 13:37

應付職工薪酬貸方有余額嗎？

郭老師 解答

2023-11-24 13:37

你看一下你是不是多計提了

apple12213 追問

2023-11-24 13:41

沒有 10月工資我沒有計提的 就是借方 應付職工薪酬 貸方 個稅 公積金社保這些 然后貸方還多出來這筆技術部獎金要扣減掉 不然就不平現(xiàn)在

apple12213 追問

2023-11-24 13:44

就是之前那部分技術獎金 是借方：應付職工薪酬 貸方：銀行  借方：管理費用 貸方：應付職工薪酬 技術獎金去年是這樣做的     現(xiàn)在10月工資里應付職工薪酬多了這部分技術的實發(fā)獎金了 所以工資貸方有這筆金額 不知道用什么科目來做

郭老師 解答

2023-11-24 13:44

獎金，你們還扣除社保公積金什么的嗎？
應該扣除了個稅之后下載發(fā)放就可以了，你的意思貸方哪有哪些余額是公積金社保嗎？

apple12213 追問

2023-11-24 13:48

不是 是10月工資發(fā)放肯定要扣除代扣個人的部分社保公積金這些 然后貸方還剩部分差額就是這部分技術實發(fā)獎金 所以就是做發(fā)放10月工資的時候貸方有這部分獎金實發(fā)金額不知道做什么科目

郭老師 解答

2023-11-24 13:50

借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資，
和他的工資一樣
做借應付職工薪酬工資，貸銀行存款
相當于是今年的業(yè)務。

apple12213 追問

2023-11-24 13:51

但是她們這個獎金2022年就發(fā)放了 之前已經(jīng)做了和老師上面一樣的分錄了 就是發(fā)放獎金的時候已經(jīng)做了和老師一樣的分錄了

郭老師 解答

2023-11-24 13:52

那你的意思就是已經(jīng)提前做了，那你賬上不用做了，直接發(fā)放不就行了。

apple12213 追問

2023-11-24 13:55

對啊 但是我們經(jīng)理把去年已經(jīng)實發(fā)但未報個稅的技術獎金已經(jīng)做到10月工資里去了 現(xiàn)在我就是做工資的時候發(fā)現(xiàn)我的借方多了實發(fā)的技術獎金 現(xiàn)在貸方做不平 不知道咋做

郭老師 解答

2023-11-24 13:56

他已經(jīng)提前做了，你就不要做了。

apple12213 追問

2023-11-24 13:58

那我能不能把技術獎金計提做到10月工資一起做呢 不然我10月工資就是做不平現(xiàn)在

郭老師 解答

2023-11-24 13:58

人家已經(jīng)集齊了，已經(jīng)發(fā)下去了，你只需要支付就可以的，賬上不用動不是嗎？

apple12213 追問

2023-11-24 14:02

就是現(xiàn)在10月份的工資里有這部分獎金 我才做不平啊 之前獎金是已經(jīng)發(fā)放并計提了

郭老師 解答

2023-11-24 14:02

那你做到今年不行嗎？
然后我說做到今年，你說人家已經(jīng)之前做了，

郭老師 解答

2023-11-24 14:03

你就說這一部分獎金，去年他計提了多少，支付了多少，實際支付了多少，然后你今年支付了多少。

apple12213 追問

2023-11-24 14:07

去年11月借方：應付職工120699.04 貸方：銀行   借方：管理費用120699.04 貸方：應付職工120699.04  去年就是這樣做的發(fā)放計提獎金  這個月發(fā)放10月工資 借方應付職工薪酬里多了120699.04這筆金額 所以我現(xiàn)在做發(fā)放10月工資憑證的時候貸方還差這筆120699.04 這個就做不平了

郭老師 解答

2023-11-24 14:09

你好，他去年做了賬務處理，沒有發(fā)下去，是這個意思吧，如果是的話，你在今年補發(fā)下去就可以了，賬上不用做了，這個收到了嗎？你不用做了的。之前已經(jīng)提前做了，你再重新做一次嗎？做一次不就重復了，做了兩次。