li 追問

2023-11-24 09:59

我是意思是，結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目：以前年度損益調(diào)整也是在借方，相當于本期沒有發(fā)生額，這么做對不對，還是說，結(jié)轉(zhuǎn)后以前年度損益調(diào)整這個科目要在貸方，借方和貸方都有發(fā)生額

郭老師 解答

2023-11-24 10:00

你好，借方貸方都可以的，你只要看他的余額就行。

li 追問

2023-11-24 10:01

剛開始做賬，以前年度損益調(diào)整都在借方，結(jié)轉(zhuǎn)后應該在貸方還是借方，如果結(jié)轉(zhuǎn)后也在借方，本期發(fā)生額為零，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)后自己掛在借方

郭老師 解答

2023-11-24 10:02

好，那你就是借方貸方分別結(jié)轉(zhuǎn)就是了，它是手動結(jié)轉(zhuǎn)的，你不要讓它自動。

li 追問

2023-11-24 10:03

沒結(jié)轉(zhuǎn)前是借方負數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)后是借方正數(shù)，所有發(fā)生額都在借方，本期發(fā)生額為零，也是沒關(guān)系是吧

li 追問

2023-11-24 10:06

這么說吧，沒結(jié)轉(zhuǎn)前所有的發(fā)生額都在借方負數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)時應該在那個方向？

郭老師 解答

2023-11-24 10:07

借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，未分配利潤我給你寫了，這里是正數(shù)。結(jié)轉(zhuǎn)的余額是零