魏芳 追問

2023-11-22 21:18

老師，我是按稅票平臺有效稅額1530抵扣呢，還是自己按9%計算抵扣啊

魏芳 追問

2023-11-22 21:19

如果按9%計算抵扣的話，就不是1530了

魏芳 追問

2023-11-22 21:21

如果計算抵扣的話，填寫是在第6行次還是8a行次，謝謝老師了

大侯老師 解答

2023-11-22 21:50

1.選第六行：農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票
  2.計算抵扣=17000*9%=1530元，金額和勾選的是一樣的，因為計算公式一樣。

大侯老師 解答

2023-11-22 21:56

同學(xué)你好，確認了一下，目前有的企業(yè)是可以勾選認證農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票的。我看你發(fā)的圖片有勾選的地方，應(yīng)該是可以勾選?，F(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)展完善的真快。
對于成為“用票試點企業(yè)”次月1日后的農(nóng)產(chǎn)品類發(fā)票，納稅人需在稅務(wù)數(shù)字賬戶進行發(fā)票勾選操作

魏芳 追問

2023-11-23 09:22

老師你好，如果可以勾選認證農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票，那是不是可以直接填列認證金額，無需在填寫第六行：農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票  這里了

大侯老師 解答

2023-11-23 09:23

是的，同學(xué)，勾選之后直接填列認證金額就可以了。