堅(jiān)禿頭果 追問

2023-11-22 14:46

是的調(diào)表了，沒有調(diào)賬，現(xiàn)在就是凈利潤這里對不上

小菲老師 解答

2023-11-22 14:47

同學(xué)，你好
凈利潤這里對不上？？
有截圖嗎？？哪兩個數(shù)字？

堅(jiān)禿頭果 追問

2023-11-22 14:47

一般彌補(bǔ)多了出來，但是不知道造成多出來的原因

小菲老師 解答

2023-11-22 14:47

同學(xué)，你好
凈利潤這里對不上？？
有截圖嗎？？哪兩個數(shù)字？

堅(jiān)禿頭果 追問

2023-11-22 14:50

賬上已經(jīng)平數(shù)了，但是年報那里的彌補(bǔ)多出了一次可以彌補(bǔ)

小菲老師 解答

2023-11-22 14:51

同學(xué)，你好
年報那里的數(shù)據(jù)是你自己填的？？你是按照什么填的？？你填的金額不一致嗎？

堅(jiān)禿頭果 追問

2023-11-22 14:52

彌補(bǔ)的數(shù)據(jù)前面全部對得上的，就是今年的那里的彌補(bǔ)多出了一筆

小菲老師 解答

2023-11-22 14:53

同學(xué)，你好
多出來的金額，是你匯算清繳調(diào)整的金額嗎？

堅(jiān)禿頭果 追問

2023-11-22 14:53

年報是自己填寫的，按照科目余額表，財務(wù)報表，填寫的，金額是一致的

小菲老師 解答

2023-11-22 14:55

同學(xué)，你好
這個一致就不要緊

堅(jiān)禿頭果 追問

2023-11-22 14:59

公司注銷，稅管員問這個產(chǎn)生的原因，但是我查不出來它產(chǎn)生的原因。我公司沒有長期攤銷，費(fèi)用就只有工資，費(fèi)用票都沒有。

小菲老師 解答

2023-11-22 15:00

同學(xué)，你好
你就說是匯算清繳調(diào)整造成的

堅(jiān)禿頭果 追問

2023-11-22 15:03

那這一筆就是平不了了

小菲老師 解答

2023-11-22 15:03

同學(xué)，你好

你賬都平了，沒有要改的了

堅(jiān)禿頭果 追問

2023-11-22 15:13

老師，有借就有貸，借貸必相等，那他產(chǎn)生肯定是有原因的，但是就是不知道產(chǎn)生的原因，稅管需要寫情況說明，講清楚這里產(chǎn)生的原因

小菲老師 解答

2023-11-22 15:16

同學(xué)，你好
那你要查差額差在哪里，有差額，如果你確定你的帳是對的，那就是你年報數(shù)據(jù)不對

堅(jiān)禿頭果 追問

2023-11-22 15:28

是的，現(xiàn)在在查這個差額產(chǎn)生的原因，帳是對的，年報的數(shù)據(jù)也是正確的數(shù)據(jù)都是直接復(fù)制的，現(xiàn)在就是很奇怪，之前的年度對得上的，就是今年的很奇怪，無端端多出這個差額

小菲老師 解答

2023-11-22 15:32

同學(xué)，你好

年度的數(shù)據(jù)多出來，如果查不到原因，建議更正年報