老師您好，我這里有庫(kù)存商品贈(zèng)送給客戶(hù)，發(fā)票不開(kāi)的情況下怎么做賬務(wù)處理，調(diào)整庫(kù)存，稅務(wù)上我們要怎么處理呢？

廖君老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-11-22 10:46

您好，申報(bào)未開(kāi)票收入交增值稅，這樣沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅

Ealine 追問(wèn)

2023-11-22 11:27

老師，我的庫(kù)存商品是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，銷(xiāo)售費(fèi)用是這個(gè)商品發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)輸入是價(jià)，銷(xiāo)項(xiàng)稅就是那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅嗎？

廖君老師解答

2023-11-22 11:30

您好，可以的，這個(gè)收入就按庫(kù)存金額出，這樣銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就是一樣的

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