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送心意

朱飛飛老師

職稱： 中級會計師

2023-11-21 21:51

同學(xué)，你好，
超市零售蔬菜是免征增值稅的，但是因為未分別核算大米和蔬菜的銷售額，所以不得享受蔬菜增值稅免稅政策。蔬菜和大米屬于農(nóng)產(chǎn)品，適用9%的低稅率，零售收入是含稅的，要換算為不含稅的金額計算應(yīng)納增值稅稅額。外購貨物取得增值稅專用發(fā)票的可以作為進項稅額抵扣憑證，取得普通發(fā)票的不得抵扣進項稅額。所以應(yīng)納稅額=15000÷（1+9%）×9%=1238.53

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同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇A，企業(yè)非獨立核算門市部銷售應(yīng)稅消費品應(yīng)按門市部零售價計征消費稅，因此該企業(yè)消費稅的計稅銷售額＝187.22÷（1＋13%）＝165.68
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同學(xué)，你好，請稍等，我?guī)湍憧聪逻@個題
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