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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-02-27 08:36

出口退稅的申報期限和每月納稅申報的日期是一致的,出口當月就應(yīng)該確認收入,確認收入之前要開增值稅普通發(fā)票,做單證不齊申報,以后電子口岸里查到出口信息以后再做單證齊全申報,具體操作在學(xué)堂有相關(guān)課程,可以去詳細看一下。出口退稅申報和銀行收匯的影響不大。

春暖花開 追問

2018-02-28 08:30

老師,會計學(xué)堂里的相關(guān)視頻我都看過了,因為我沒有具體操作過這個出口退稅,所有在一些時間節(jié)點上會有一些不明白。比如我2018年2月份有3份出口報關(guān)單(是不是應(yīng)該以報關(guān)單上的出口日期,而不是以報關(guān)單上的申報日期來確定是否屬于2月份),我就要在2018年2月份開出普通發(fā)票,在賬務(wù)上確認收入,同時在3月初(征期為2018年3月),納稅申報(所屬期為2018年2月)的時候,將上面2018年2月的三個報關(guān)單在出口退稅系統(tǒng)中做單證不齊操作。(這個單證不齊操作是不是就是預(yù)審的意思。另外,這個單證不齊操作一定要確保稅務(wù)那邊的反饋信息全部通過么?因為單證不齊的話,反饋信息肯定里面會提示單證不齊的。)另外,正式申報是不是就是您說的單證齊全申報。正式申報可預(yù)審之間有時間限制么?預(yù)審多久之后必須做正式申報?

文老師 解答

2018-03-01 13:53

1、是不是應(yīng)該以報關(guān)單上的出口日期,而不是以報關(guān)單上的申報日期來確定是否屬于2月份? 
是的,應(yīng)該以報關(guān)單上的出口日期; 
2、我就要在2018年2月份開出普通發(fā)票,在賬務(wù)上確認收入,同時在3月初(征期為2018年3月),納稅申報(所屬期為2018年2月)的時候,將上面2018年2月的三個報關(guān)單在出口退稅系統(tǒng)中做單證不齊操作?  對的  ; 
3、這個單證不齊操作是不是就是預(yù)審的意思,不是,就是生產(chǎn)企業(yè)的申報程序之一; 
4、正式申報是不是就是您說的單證齊全申報。正式申報可預(yù)審之間有時間限制么?預(yù)審多久之后必須做正式申報?不是的,不管是單證不齊還是單證齊全,都需要預(yù)申報和正式申報。

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