翠花 追問

2023-11-21 15:22

對的，是老板墊付的沒有做分錄

小鎖老師 解答

2023-11-21 15:23

那你需要做解放管理費用貸方其他應(yīng)付款的

翠花 追問

2023-11-21 15:24

還是去年的怎么做呀

翠花 追問

2023-11-21 15:25

今年5月份做去年的匯算清繳，但是去年沒有做這筆分錄

小鎖老師 解答

2023-11-21 15:26

借 放以前年度損益調(diào)整  貸其他應(yīng)付款  借 未分配利潤  貸   以前年度損益調(diào)整  

翠花 追問

2023-11-21 15:30

今年補的話可以嗎

小鎖老師 解答

2023-11-21 15:31

可以這個是可以的