秋風(fēng) 追問(wèn)

2023-11-18 08:29

應(yīng)該有掛帳，但是往來(lái)科目太多了，應(yīng)付預(yù)付應(yīng)收預(yù)收的加起來(lái)八九百個(gè)，這個(gè)我要一個(gè)一個(gè)進(jìn)去看嗎？這邊系統(tǒng)比較簡(jiǎn)單沒(méi)有設(shè)置往來(lái)對(duì)賬核算。這個(gè)付款付的不好做核銷，款項(xiàng)和業(yè)務(wù)沒(méi)有對(duì)應(yīng)起來(lái)，這個(gè)3000不知道是不是機(jī)械款，我還要去看以前年度做的憑證，看付的什么款？這種手工核銷有沒(méi)有好的辦法呢？

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 08:45

你只能一個(gè)個(gè)看了，掛往來(lái)在加一個(gè)二級(jí)科目，標(biāo)注上是那個(gè)公司，比如說(shuō)應(yīng)付賬款-某公司

秋風(fēng) 追問(wèn)

2023-11-18 11:36

這以前的帳還有很多發(fā)票沒(méi)有入賬，但是已經(jīng)抵扣了，這個(gè)怎么辦

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 11:39

意思是發(fā)票抵扣了但是沒(méi)有做進(jìn)費(fèi)用吧，只能當(dāng)做會(huì)計(jì)差錯(cuò)，調(diào)以前年度損益

秋風(fēng) 追問(wèn)

2023-11-18 14:07

像這樣的情況是不是可以把頻繁交易的供應(yīng)商調(diào)出來(lái)，每月進(jìn)行一次對(duì)賬，一般企業(yè)這個(gè)對(duì)賬是怎么操作呢

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 14:47

一般企業(yè)只是跟銀行對(duì)賬，很少對(duì)這種往來(lái)賬，除非審計(jì)的時(shí)候

秋風(fēng) 追問(wèn)

2023-11-18 17:03

很久以前檔案整理費(fèi)的發(fā)票，已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在入賬可以嗎？借：管理費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款

秋風(fēng) 追問(wèn)

2023-11-18 17:07

他以前認(rèn)證做的分錄是   借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證  沒(méi)有入賬，那么肯定待認(rèn)證這個(gè)賬戶不夠結(jié)轉(zhuǎn)，所以我現(xiàn)在入賬那些發(fā)票應(yīng)該是   借：管理費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證   貸：預(yù)付賬款   對(duì)吧？老師

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 17:10

你應(yīng)該換成借以前年度損益

秋風(fēng) 追問(wèn)

2023-11-18 18:08

借:以前年度損益調(diào)整
貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 18:32

預(yù)付賬款是以前掛了呢還是你掛上去的

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 18:33

如果以前掛的就是借 以前年度損益調(diào)整
                                         應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
                                          貸 預(yù)付賬款

百笑回眸老師 解答

2023-11-18 18:33

進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證了就寫成認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅