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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-11-16 09:41

你好，員工個人自付部分社保，也是公司承擔
那社保就不需要分單位和個人部分，全部計入費用就是了
借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款 

渲文 追問

2023-11-16 09:51

個人自付部分，公司承擔，計入福利費，可以嗎？
個人部分我是這樣做分錄的，計提時：借：管理費用-福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利，繳納時：借：應(yīng)付職工薪酬-福利，貸：銀存，你看這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2023-11-16 09:53

你好，個人自付部分，公司承擔是計入社保明細核算，而不是計入福利費明細 

渲文 追問

2023-11-16 09:55

不能計入福利費嗎？

鄒老師 解答

2023-11-16 09:57

你好，這個不是通過  福利費  明細核算的 

渲文 追問

2023-11-16 10:25

社保就不需要分單位和個人部分，全部計入費用，
借：管理費用-單位社保
                    -個人社保，
貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款 ，
要這樣分開單位與個人嗎？還是全計入管理費用-社保，不分單位與個人？

鄒老師 解答

2023-11-16 10:27

你好，全計入  管理費用-社保

渲文 追問

2023-11-16 10:28

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2023-11-16 10:29

不客氣，祝你學習愉快，工作順利 

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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