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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2023-11-14 11:19

你好，詳細描述你的問題，方便老師解答，謝謝

江南 追問

2023-11-14 11:21

稅局發(fā)的風險提醒，怎么給稅局解釋

微微老師 解答

2023-11-14 11:22

您好，你自查一下，是不是有抵扣了簡易計稅項目的進項稅。

江南 追問

2023-11-14 11:24

有簡易計稅的，但沒有抵扣

江南 追問

2023-11-14 11:25

該怎么給稅局回復

微微老師 解答

2023-11-14 11:27

您好，那您將一般計稅和簡易計稅收到的發(fā)票，抵扣的情況分別列明，回復即可。就說自查后發(fā)現(xiàn)是企業(yè)的實際經(jīng)營情況，并無存在抵扣簡易計稅的進項稅的情況。

江南 追問

2023-11-14 11:27

好的，謝謝解答

微微老師 解答

2023-11-14 11:30

不客氣，祝你工作順利

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相關問題討論
適用稅率銷售額就是一般征收項目銷售額，也就是可以抵扣進項的部分
2019-07-19 09:30:30
公益性的捐贈才可以免稅，以之前抵扣了進項轉出就可以。 沒有捐款文件的，你是捐給了誰？
2020-03-19 13:03:53
進項稅額轉出應該是111030.20*（征稅率13%-退稅了），進項稅金額大于等于111030.20，沒有征退稅率差，是可以都退的
2019-11-07 08:26:26
是的。同學。免稅的進項不能抵扣。
2019-04-25 11:54:55
你好，詳細描述你的問題，方便老師解答，謝謝
2023-11-14 11:19:51
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