甲小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年1月按200萬元的價格（不含增值稅）銷售"超豪華小汽車"1輛給乙汽車門店，并開具了增值稅專用發(fā)票，甲小汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售的"超豪華小汽車"成本為120萬元，消費稅稅率為25%。乙汽車門店為增值稅一般納稅人，本年1月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認(rèn)證。乙汽車門店本年2月將上個月購入的"超豪華小汽車"對外零售，取得不含增值稅收入250萬元。以上款項均已收。作要求】 (1）對甲小汽車生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。 (2）對乙汽車門店上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-11-10 22:16

你好需要計算做好了發(fā)給你

暖暖老師解答

2023-11-11 09:09

1借銀行存款226
貸主營業(yè)務(wù)收入200
應(yīng)交稅費應(yīng)交啊26

借主營業(yè)務(wù)成本120
貸庫存商品120

借稅金及附加50
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅50

暖暖老師解答

2023-11-11 09:11

2借庫存商品200
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅26
貸銀行存款226

借銀行存款282.5
貸主營業(yè)務(wù)收入250
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅32.5

借主營業(yè)務(wù)成本200
貸庫存商品200

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