翅膀 追問

2018-02-11 14:52

老師我們是自己開票機子開的票呢啊 ，2018年1月開的普票，含稅金額24800元，你可以具體點嗎，分錄呢？

陳靜老師 解答

2018-02-11 15:11

你好,因為小規(guī)模企業(yè)是一季度一交稅的,不能以一月的金額來考查的.

翅膀 追問

2018-02-11 15:32

哦，那我現(xiàn)在做2018年1月的賬，開這張發(fā)要不要做做賬呢啊 ，怎么做呢，還是等到3月份做賬呢

陳靜老師 解答

2018-02-11 15:43

你好，做賬是不影響的，申報，你的專管員是根你核定的季度申報還是月度申報的?，F(xiàn)在小規(guī)模是季度申報的。

翅膀 追問

2018-02-11 18:53

哦，好的，謝謝了老師

陳靜老師 解答

2018-02-11 19:20

你好,不用客氣,學(xué)習(xí)愉快.

翅膀 追問

2018-02-13 12:28

老師摘要怎么寫呢

陳靜老師 解答

2018-02-13 12:46

你好,不用客氣,學(xué)習(xí)愉快,收入時,確認收入    后面分錄,增值稅減免

翅膀 追問

2018-02-13 12:57

哦，好的，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅     對嗎？

陳靜老師 解答

2018-02-13 13:00

你好,應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

翅膀 追問

2018-02-13 13:06

后面銷項稅明細不要

陳靜老師 解答

2018-02-13 14:05

你好,小規(guī)模企業(yè)是不需要銷項稅的.