Emma 追問(wèn)

2023-11-08 17:12

老師另一個(gè)問(wèn)題，公司買(mǎi)的保險(xiǎn)部分退保了，專(zhuān)票抵扣了，對(duì)方并沒(méi)有把發(fā)票作廢或者沖紅，我做賬的時(shí)候給做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，，在申報(bào)表哪里怎么填列合適，還有在納稅調(diào)整里應(yīng)該調(diào)整？

郭老師 解答

2023-11-08 17:15

你好，其他里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

Emma 追問(wèn)

2023-11-09 15:12

老師，我做賬，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接是做進(jìn)項(xiàng)稅額貸方

郭老師 解答

2023-11-09 15:12

都可以的，自己選擇。

Emma 追問(wèn)

2023-11-09 15:16

這樣在申報(bào)報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填列其他附表二，其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

郭老師 解答

2023-11-09 15:17

附表二的第20行里面填寫(xiě)。

Emma 追問(wèn)

2023-11-09 15:39

這個(gè)發(fā)票沒(méi)有沖紅，沒(méi)有作廢呢老師，，

郭老師 解答

2023-11-09 15:41

開(kāi)了紅字信息表沒(méi)有，如果沒(méi)有的話(huà)就不要做。