為幸福努力 追問

2023-11-07 15:13

你是說都是正確的嗎，十月正常申報？ 抵減項目 是不是可以抵扣280元，你看看第一個截圖  ，抵扣了280元， 應該按照8045.19交稅， 但實際是按照抵扣前的原金額繳納的，我申報十月份 發(fā)現(xiàn)25行期初未交稅額（多繳為負數(shù)）這里有-280元   這里怎么操作呢

小碧老師 解答

2023-11-07 15:21

你看一下，34=24-28-29的，這個與27行和30行是沒有關系，

小碧老師 解答

2023-11-07 15:24

30行是本期繳納上期應納稅額，表示你沒有扣減時應繳的增值稅，而27行是本期已繳稅額實際上時指上期未扣減的金額

為幸福努力 追問

2023-11-07 15:25

那我該怎么調(diào)整呢， 現(xiàn)在申報十月份的呢， 32行顯示-280

為幸福努力 追問

2023-11-07 15:28

對你看截圖二，27行就是3月份未抵扣280元的金額是8325.19  。 正常應該抵扣之后，需要繳納8045.19的金額才對

小碧老師 解答

2023-11-07 15:30

嗯嗯，祝你報稅成功!

為幸福努力 追問

2023-11-07 15:34

老師問你怎么調(diào)整呢，顯示十月份27行是-280呀

小碧老師 解答

2023-11-07 15:41

啊？怎么又變了嗎？影響你最終應納稅額=14236.92嗎？

為幸福努力 追問

2023-11-07 15:43

老師我給你說的是我自己操作的流程步驟和金額， 你看看現(xiàn)在是-280  怎么調(diào)整，  截圖一是三月份的主表， 截圖二是四月份的主表， 稅控盤280發(fā)票是我三月份收到的

小碧老師 解答

2023-11-07 15:45

那說明你四月份已經(jīng)是正確的申報了，280已經(jīng)在三月份扣減了，10月的時候也不用去管它了

為幸福努力 追問

2023-11-07 15:47

四月正常申報了， 就是三月份應該抵扣280的 ，結果沒抵扣 申報表是按照8325.19代扣的，  我應該得調(diào)整過來吧， 不管他說我我是多交280

小碧老師 解答

2023-11-07 15:50

你可以在附表上再填一次減征，要不只能問稅局了是不是今年沒有抵減的？

為幸福努力 追問

2023-11-07 15:53

再填一次，到時候再少交280 再繳納滯納金就壞了， 那我十月份把30行，把多交的280手動減掉行嗎， 就是和實際繳納的金額相差280 ，這樣32行280就沒有了

小碧老師 解答

2023-11-07 16:03

你們是現(xiàn)金交稅的？還是銀行扣稅的？要不查一下真實的交稅情況，32行是有它的勾稽關系的，一般改不了的

為幸福努力 追問

2023-11-07 16:07

銀行代扣的， 真實 實際繳稅就是8325.19，  實際繳稅金額沒有抵扣280的金額

小碧老師 解答

2023-11-07 16:16

這樣的話，你最好拿著銀行對賬單和相關資料（申報表之類的）去稅局處理，系統(tǒng)上的東西一般不能隨便改動的，今天才7日，時間還來得及

為幸福努力 追問

2023-11-07 16:21

那3月份正常申報，為什么280沒有扣掉  是稅務系統(tǒng)問題？

小碧老師 解答

2023-11-07 17:19

你的表上已經(jīng)是扣減過的數(shù)據(jù)，但銀行扣款不一樣，說不定，很大可能是稅局那邊推送的問題