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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-11-07 11:17

你好，這個是可以抵扣一部分

小小劉 追問

2023-11-07 11:30

那抵扣這一部分的稅額怎么算呢？

東老師 解答

2023-11-07 11:31

按照免稅收入和征稅收入占比算

小小劉 追問

2023-11-07 11:33

老師，有一部分出口的是0退稅率，需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，那這部分收入是不是就屬于征稅收入了？

東老師 解答

2023-11-07 11:35

轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要交稅就不是免稅的了

小小劉 追問

2023-11-07 11:37

那按照免稅收入和征稅收入占比算，是按當月的收入算還是按累計收入算呢？

東老師 解答

2023-11-07 11:38

一般就是按照當月的，這種情況最好按時和你們主管稅務(wù)局先確定一下比較穩(wěn)妥

小小劉 追問

2023-11-07 11:42

好的，非常感謝老師

東老師 解答

2023-11-07 11:43

給個五星好評，多謝，多謝！

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相關(guān)問題討論
同學你好 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 當期應納增值稅=當期銷項稅額—實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額—進項轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進項稅額
2021-04-29 14:05:24
同學你好 根據(jù)這個公式計算 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 當期應納增值稅=當期銷項稅額—實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額—進項轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進項稅額
2021-04-29 14:11:01
同學你好 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 當期應納增值稅=當期銷項稅額—實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額—進項轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進項稅額
2021-04-29 14:35:42
抵扣的進項稅越多越好，只有形成留抵增值稅后，才能出口退稅，不然無法出口退稅，如果是應納增值稅是正數(shù)，直接是交稅平賬，沒有退稅金額。
2021-04-29 14:21:23
主要是你這個發(fā)票，稅務(wù)局那邊能給你修改嗎？
2021-10-19 10:10:10
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