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我們公司是勞務(wù)派遣公司。我開票收入是180000元，我收取稅金及管理費(fèi)是12000元，我發(fā)放工資是168000，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？我做了收入會(huì)計(jì)分錄和成本的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款180000貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅金-增-銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本168000貸：銀行存款或應(yīng)付職工薪酬168000

職稱：

2018-02-08 15:28

學(xué)員你好，你們是按照簡易計(jì)稅方法還是選擇差額納稅發(fā)法計(jì)算繳納增值稅，兩種方法稅率和確定的銷售額都是不一樣的。

紫儀追問

2018-02-08 15:49

老師，我們是按全額征收法，稅率是6%

解答

2018-02-08 16:02

@紫儀:學(xué)員你好，你的分錄是正確的。

紫儀追問

2018-02-09 12:46

老師，我收取得稅金和管理費(fèi)不用掛任何科目嗎？是我的利潤，是吧？勞務(wù)公司盈利或虧損是這部分在影響嗎？

解答

2018-02-09 13:29

@紫儀:學(xué)員你好，你的理解是正確的。

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