我是小規(guī)模納稅人，做貿(mào)易的，買到的商品基本沒法取得發(fā)票，但是我有真實(shí)交易，這樣的情況，我能開具銷售發(fā)票嗎？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2023-11-06 08:56

可以開具發(fā)票的，憑交易的單據(jù)做成本

包工頭追問

2023-11-06 09:04

那是不是所得稅的時候，這部分成本無法稅前扣除，也就是說，我開多少發(fā)票，直接用不含稅收入*稅率，而不是（收入-成本）*稅率？

家權(quán)老師解答

2023-11-06 09:05

是的，就是那個意思的哈。

精選問題

股東或者法人從公司賬戶拿錢需要交哪些稅問

您好，如果掛往來計(jì)入其他應(yīng)付款，不用交稅，如果分紅就要交個稅答
您好，老師，我們出口EXW 公路運(yùn)輸，退稅是不是只有報問

EXW 模式下，所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān)，貨代的發(fā)票也會直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件，以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外，還需要增值稅專用發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）、出口報關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。答
收到網(wǎng)銀在線（北京）支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入問

計(jì)入 “營業(yè)外收入”，分錄：借：銀行存款 1，貸：營業(yè)外收入 1。答
@董孝彬老師，就是如果單據(jù)日期寫的8月，那就要記入8 問

您好，這個倒不是絕對的，看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個月，看實(shí)質(zhì)，因?yàn)槲覀兪怯玫臋?quán)責(zé)發(fā)生制，比如8朋付的房租，可能是4季度的，那從10月才記入成本費(fèi)用答
你好老師，想咨詢一下，小規(guī)模納稅人開票是1%，報企業(yè) 問

您好，按1%計(jì)入稅費(fèi)就可以答

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