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12月工資多計(jì)提了，我1月份可以不做以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)提1月工資的時(shí)候扣除多計(jì)提數(shù)嗎？12月我調(diào)整以前年度損益的話，還要計(jì)提所得稅，然后2017年12月資產(chǎn)表是不是也要做調(diào)整？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-02-07 17:19

1、如果你們單位采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以不做以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)提1月工資的時(shí)候扣除多計(jì)提數(shù)。如果你們單位采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要調(diào)整的金額比較大的情況下需要使用以前年度損益調(diào)整科目。
2、如果使用以前年度損益調(diào)整科目，需要調(diào)整17年的財(cái)務(wù)報(bào)表。

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