123 追問

2018-02-05 16:38

之前月份都對的，只是1月份交了12月份的稅，為什么期末未交額和本期應(yīng)補稅額減去上期應(yīng)交的差相等是哪里漏填了數(shù)字嗎

鄒老師 解答

2018-02-05 16:39

你好，能把你增值稅申報表這部分發(fā)個截圖嗎

123 追問

2018-02-05 16:42

老師，這個30項5401.49不是我填進去的

鄒老師 解答

2018-02-05 16:43

你好，本期 繳納上期應(yīng)納稅額是需要自己填寫的

123 追問

2018-02-05 16:43

剛才圖片沒傳上去

鄒老師 解答

2018-02-05 16:44

你好，你這樣填寫是正確的，應(yīng)納稅額（24行）與本期應(yīng)補退稅額（34行）是相等 就是對的

123 追問

2018-02-05 16:45

這個之前都是沒有的，這次自動出來數(shù)字，不知道怎么回事，12月份的稅款1月份已經(jīng)扣了，那30項應(yīng)該手動改成0是嗎

鄒老師 解答

2018-02-05 16:46

你好，如果數(shù)據(jù)是對的，你可以不需要修改

123 追問

2018-02-05 16:47

期末未交稅額不應(yīng)該等于本期應(yīng)補稅額嗎

鄒老師 解答

2018-02-05 16:50

你好，本期應(yīng)補退稅額與當(dāng)期應(yīng)納稅額相等就可以的

123 追問

2018-02-05 16:52

好的，只要附表沒錯的，這個自動生成的可以不用管的是吧

鄒老師 解答

2018-02-05 16:53

你好，自動生成的本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)沒錯就可以不用管的

123 追問

2018-02-05 16:57

老師，增值稅報表中應(yīng)稅服務(wù)扣除項目明細怎么填寫？這個我之前都沒填過，要不要緊，我之前都是只填了進項和銷項的相關(guān)表格。

鄒老師 解答

2018-02-05 17:02

你好，這個是差額納稅行業(yè)才需要填寫的，比如旅游行業(yè)發(fā)生的 替游客支付的住宿費，餐費發(fā)票

123 追問

2018-02-05 17:13

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-02-05 17:13

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！