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于2018-02-05 16:34 發(fā)布 ??13799次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-02-05 16:35
你好,你是不是之前月份有本期繳納上期應(yīng)納稅額沒有填寫
123 追問
2018-02-05 16:38
之前月份都對的,只是1月份交了12月份的稅,為什么期末未交額和本期應(yīng)補稅額減去上期應(yīng)交的差相等是哪里漏填了數(shù)字嗎
鄒老師 解答
2018-02-05 16:39
你好,能把你增值稅申報表這部分發(fā)個截圖嗎
2018-02-05 16:42
老師,這個30項5401.49不是我填進去的
2018-02-05 16:43
你好,本期 繳納上期應(yīng)納稅額是需要自己填寫的
剛才圖片沒傳上去
2018-02-05 16:44
你好,你這樣填寫是正確的,應(yīng)納稅額(24行)與本期應(yīng)補退稅額(34行)是相等 就是對的
2018-02-05 16:45
這個之前都是沒有的,這次自動出來數(shù)字,不知道怎么回事,12月份的稅款1月份已經(jīng)扣了,那30項應(yīng)該手動改成0是嗎
2018-02-05 16:46
你好,如果數(shù)據(jù)是對的,你可以不需要修改
2018-02-05 16:47
期末未交稅額不應(yīng)該等于本期應(yīng)補稅額嗎
2018-02-05 16:50
你好,本期應(yīng)補退稅額與當(dāng)期應(yīng)納稅額相等就可以的
2018-02-05 16:52
好的,只要附表沒錯的,這個自動生成的可以不用管的是吧
2018-02-05 16:53
你好,自動生成的本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)沒錯就可以不用管的
2018-02-05 16:57
老師,增值稅報表中應(yīng)稅服務(wù)扣除項目明細怎么填寫?這個我之前都沒填過,要不要緊,我之前都是只填了進項和銷項的相關(guān)表格。
2018-02-05 17:02
你好,這個是差額納稅行業(yè)才需要填寫的,比如旅游行業(yè)發(fā)生的 替游客支付的住宿費,餐費發(fā)票
2018-02-05 17:13
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務(wù)報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
簡易計增這部分上個退稅了,次月的增值稅申報表需要填寫退稅的金額嘛?
答: 要的,這樣的情形是要的
我要郭老師回答增值稅申報表在征期內(nèi)申報以后沒有交稅,還能再取消申報修改嗎
討論
我增值稅申報表主表中32欄與34欄不一致有沒有影響
增值稅申報表主表 怎么看出已經(jīng)繳納的增值稅
請問老師們。這是2021.10.1-12.31季度的增值稅申報表。我現(xiàn)在要交稅。稅款金額是我圈出來的這個總和嗎?還是說就是第24欄53068.41這個金額?
增值稅申報表里的未開票收入累計值是一年累計還是跨年累計?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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123 追問
2018-02-05 16:38
鄒老師 解答
2018-02-05 16:39
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2018-02-05 17:02
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2018-02-05 17:13
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2018-02-05 17:13