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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

張艷老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-02-05 09:52

1、不能，當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票，必須當(dāng)月抵扣，抵扣不完的，可以作為留抵稅額以后進(jìn)行抵扣。 
2、您可以a 有進(jìn)項(xiàng)票就認(rèn)證抵扣，抵扣不完的，作為留抵稅額。 b 現(xiàn)在認(rèn)證發(fā)票的期限已經(jīng)為360天了，您可以根據(jù)企業(yè)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額情況，分期抵扣取得的進(jìn)項(xiàng)稅票。

風(fēng) 追問(wèn)

2018-02-05 10:01

老師好，是這樣的，現(xiàn)在還有末勾選的進(jìn)票，日期都是1月份的，反正沒(méi)超過(guò)認(rèn)證期也不是2月份的，意思是把1月未勾的都勾選起再重新網(wǎng)上申報(bào)，這樣的操作會(huì)帶來(lái)什么風(fēng)險(xiǎn)，謝謝老師

張艷老師 解答

2018-02-05 10:02

只要2月15前勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，在申報(bào)1月份增值稅時(shí)都是可以抵扣的。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。

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