文文老師 解答

2023-10-27 11:11

直接做為今年的成本確認(rèn)做賬

樂觀的大米 追問

2023-10-27 11:17

上年度運費入賬310415 利潤分配_未分配利潤15057101上年度運費入賬22210101 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額1355139上年度運費入賬220203 應(yīng)付賬款_寧夏通渠工貿(mào)有限公司16412240

樂觀的大米 追問

2023-10-27 11:21

這是之前會計這樣做了

文文老師 解答

2023-10-27 11:28

這是做為上年成本費用處理了，需要更正上年的匯算清繳

樂觀的大米 追問

2023-10-27 11:34

但是一直沒有更正，能不能不要更正，我再重新做賬務(wù)處理

文文老師 解答

2023-10-27 11:41

不要更正， 再重新做賬務(wù)處理,可以

樂觀的大米 追問

2023-10-27 11:48

那我應(yīng)該把她之前這張憑證相反分錄沖回，然后重新確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本和進(jìn)項稅額，

文文老師 解答

2023-10-27 11:50

是的，你的理解是對的。