無心的冷風(fēng) 追問

2023-10-26 10:54

對，營業(yè)外收入這部分并沒有申報(bào) ，就是一些單獨(dú)收取的維修收入等

bamboo老師 解答

2023-10-26 10:57

營業(yè)外收入入賬了嗎？
單獨(dú)收取的維修收入 不應(yīng)計(jì)入營業(yè)外收入啊 

無心的冷風(fēng) 追問

2023-10-26 11:00

總之就是入賬也入成營業(yè)外收入了，在所得稅年報(bào)里也列入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在稅務(wù)說讓改過來，那是不是得在增值稅申報(bào)表里把這部分申報(bào)進(jìn)去呀

bamboo老師 解答

2023-10-26 11:36

是得在增值稅申報(bào)表里把這部分申報(bào)進(jìn)去
然后賬上調(diào)整到營業(yè)收入

無心的冷風(fēng) 追問

2023-10-26 12:14

那增值稅報(bào)表改完之后，所得稅年報(bào)不用動(dòng)了吧

bamboo老師 解答

2023-10-26 12:15

所得稅年報(bào)？是去年的業(yè)務(wù)么

無心的冷風(fēng) 追問

2023-10-26 12:31

有2021年的，也有2022年的

bamboo老師 解答

2023-10-26 12:40

以前年度的 那要對應(yīng)更正增值稅 所得稅申報(bào)表