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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-10-23 14:58

1.關(guān)于企業(yè)所得稅匯總納稅備案的問題:根據(jù)您的描述,您上個(gè)月進(jìn)行了企業(yè)所得稅匯總納稅備案。按照匯總納稅備案的要求,您需要將總公司和各分公司的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)分別進(jìn)行申報(bào),而不是簡(jiǎn)單地將數(shù)據(jù)相加。在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),您需要分別填報(bào)總公司和各分公司的企業(yè)所得稅申報(bào)表,并按照規(guī)定計(jì)算出各自應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
  2.關(guān)于總公司和分公司財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的問題:根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,總公司和分公司應(yīng)當(dāng)分別編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并分別報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。因此,您需要分別報(bào)送總公司和分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。
如果您沒有分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表要報(bào)送,那么您只需要報(bào)送總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。在填寫總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),您需要將總公司的相關(guān)數(shù)據(jù)填入報(bào)表中,包括資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益等各個(gè)項(xiàng)目。
如果您有分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表要報(bào)送,那么您需要將分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行合并,以得出完整的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。在填寫總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),您需要將分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)按照規(guī)定的格式和要求合并到總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表中。

快樂小主 追問

2023-10-23 15:14

我企業(yè)所得稅匯總后,分公司沒有企業(yè)所得稅需要我報(bào)送了。只有總公司有企業(yè)所得稅申報(bào)。   2:我的分公司也沒有財(cái)務(wù)報(bào)表要我報(bào)送。只有總公司有財(cái)務(wù)報(bào)表。    現(xiàn)在總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表,要不要加上分公司的報(bào)表數(shù)據(jù)?

快樂小主 追問

2023-10-23 15:16

我現(xiàn)在分公司,沒有企業(yè)所得稅要申報(bào),也沒有財(cái)務(wù)報(bào)表要申報(bào)。

快樂小主 追問

2023-10-23 15:17

現(xiàn)在只有總公司財(cái)務(wù)報(bào)表要報(bào)送,我要怎么報(bào)?我不會(huì)報(bào)送,老師。請(qǐng)您指點(diǎn)。我現(xiàn)在有三個(gè)分公司,一個(gè)總公司。

樸老師 解答

2023-10-23 15:20

如果分公司沒有企業(yè)所得稅需要申報(bào),那么在匯總時(shí),您不需要將分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)包括在內(nèi)。同樣地,如果分公司沒有財(cái)務(wù)報(bào)表需要報(bào)送,那么在匯總時(shí),您也不需要將分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)包括在內(nèi)。
在匯總申報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),您只需要將總公司的數(shù)據(jù)匯總申報(bào)即可。不需要將分公司的數(shù)據(jù)包括在內(nèi)。

快樂小主 追問

2023-10-23 15:25

那我申請(qǐng)了匯總企業(yè)所得稅,這總分公司都沒有關(guān)聯(lián)了?本來分公司是要報(bào)企業(yè)所得稅的,我申請(qǐng)了企業(yè)所得稅匯總備案, 這個(gè)季度分公司才不要申報(bào)企業(yè)所得稅。    我現(xiàn)在企業(yè)所得稅相加在一起申報(bào)了,如果財(cái)務(wù)報(bào)表,沒有加一起,那就對(duì)不上了,對(duì)吧?

樸老師 解答

2023-10-23 15:27

同學(xué)你好

這個(gè)需要核對(duì)一致

快樂小主 追問

2023-10-23 15:29

我都蒙了,我問了稅務(wù)局在線客服,說企業(yè)所得稅利潤(rùn)上面的數(shù)據(jù)總公司分公司要相加在一起申報(bào),我看企業(yè)所得稅就幾個(gè)數(shù),也簡(jiǎn)單,我就把數(shù)據(jù)相加申報(bào)了。財(cái)務(wù)報(bào)表說也要合并,但是財(cái)務(wù)報(bào)表,那么多科目 ,怎么相加啊 稅務(wù)的人又說問專業(yè)的財(cái)務(wù)人員。所以現(xiàn)在我到底要怎么辦呢老師

樸老師 解答

2023-10-23 15:32

你們是統(tǒng)負(fù)盈虧的嗎

快樂小主 追問

2023-10-23 15:49

不懂,現(xiàn)在我就是要報(bào):總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表  我要怎么合并呢

樸老師 解答

2023-10-23 15:54

你的利潤(rùn)表相同科目合并就可以

快樂小主 追問

2023-10-23 16:14

那  資產(chǎn)負(fù)債表 和現(xiàn)金流量呢?

樸老師 解答

2023-10-23 16:18

同學(xué)你好
也是一樣的
相同科目合并
他倆之間的業(yè)務(wù)沖抵

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你好,不需要調(diào)整的,調(diào)表不調(diào)賬的
2020-04-22 22:24:01
你好,要緊。不一致通不過的申報(bào)不了
2019-05-28 17:18:34
是的,企業(yè)所得稅年度匯算A表利潤(rùn)總額要和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額一致。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅年度匯算A表是一份納稅人根據(jù)規(guī)定采用一定會(huì)計(jì)制度自行報(bào)送或繳納企業(yè)所得稅形成的有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),而財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表是企業(yè)基于一定會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的核算報(bào)告,利潤(rùn)總額是企業(yè)當(dāng)期經(jīng)營活動(dòng)的總體收入之減去總支出,在企業(yè)納稅義務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)表的確認(rèn)上,要求必須嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定報(bào)送和確認(rèn),所以企業(yè)所得稅年度匯算A表利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額必須一致。
2023-03-24 15:56:11
是的是的,是這么做的。
2022-03-23 10:25:53
你好,合格一般是按照;利潤(rùn)表上的金額填寫的。如果覺得我的答復(fù)還滿意,請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-04-30 21:18:25
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