郭老師 解答

2023-10-20 08:52

是一般納稅人還是小規(guī)模的？

筱筱 追問

2023-10-20 08:53

我們是小規(guī)模，然后想知道企業(yè)所得稅零預繳是怎么操作。我現(xiàn)在在最后提交的時候需要繳稅，但是這個稅不是可以先零申報嗎？

郭老師 解答

2023-10-20 08:54

打開你的企業(yè)所得稅申報表，你填寫第三季度人數(shù)和資產(chǎn)之后去填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額，這里沒業(yè)務的打開零保存申報提交就可以

郭老師 解答

2023-10-20 08:55

你按照你實際情況來，你看一下你有沒有發(fā)生這個月工資，個稅申報的是上一個月發(fā)下去的，沒有發(fā)工資就是零。

筱筱 追問

2023-10-20 08:56

老師，這個是有數(shù)據(jù)的，然后如何預繳零申報呢

郭老師 解答

2023-10-20 08:57

同學，你是不想交稅，你不是零申報啊，零申報和不想交稅不是一個意思，你在問問題的時候不要這么問，零申報是沒有業(yè)務，所有的都是填寫零
這樣的話給你回復的也不對

增加你的費用，暫估一個費用，借管理費用貸其他應付款，修改你的利潤表。

筱筱 追問

2023-10-20 08:59

增加你的費用，暫估一個費用，借管理費用貸其他應付款，修改你的利潤表。

老師，這個不是很明白哦，這個分錄就可以暫時不用繳稅了嗎？

郭老師 解答

2023-10-20 09:00

你好，對的，是的，你做了這個費用，你增加了你的費用，減少了利潤，不就不需要交稅了。

筱筱 追問

2023-10-20 09:01

那老師，就剛剛那個表，我做這個分錄應該怎么做呢，金額做多少呢？

郭老師 解答

2023-10-20 09:02

你好，利潤總額的那個金額就是分錄，我給你寫了。

筱筱 追問

2023-10-20 09:04

借：管理費用 475397.8
貸：其他應付款 475397.8

這樣寫嗎？

郭老師 解答

2023-10-20 09:08

是是的，是這么做的。

筱筱 追問

2023-10-20 09:09

做了這個分錄公司就可以暫時不用繳納企業(yè)所得稅了是吧？這個在稅務上是可以通過的是嗎？

郭老師 解答

2023-10-20 09:10

哦，對的，是的，是這么做的，預繳的可以沒有問題。

筱筱 追問

2023-10-20 09:11

好的，我今晚回去試試、

郭老師 解答

2023-10-20 09:12

可以





不客氣，工作愉快。

筱筱 追問

2023-10-20 15:51

您好，老師，如果下個季度的企業(yè)所得稅還不想繳稅需要怎么操作呢？

郭老師 解答

2023-10-20 15:53

同學，我上面給你回復了暫估費用呀。

筱筱 追問

2023-10-20 15:54

那個摘要那里寫暫估費用嗎？

郭老師 解答

2023-10-20 15:56

可以的，可以這么做的，可以可以。

筱筱 追問

2023-10-20 15:56

好的！謝謝您！??！

郭老師 解答

2023-10-20 15:57

不用客氣，工作愉快。