英子 追問(wèn)

2023-10-19 16:41

這兩個(gè)附表不會(huì)填了，已經(jīng)預(yù)繳了專票3%的增值稅1310.68    和城建稅45.87     剩下的附加稅怎么交

英子 追問(wèn)

2023-10-19 16:45

43689.32是3%專票
204602.24是1%普票     季度未超30萬(wàn)
已經(jīng)預(yù)繳了專票3%的增值稅1310.68    和城建稅45.87 
請(qǐng)老師指導(dǎo)填申報(bào)表

郭老師 解答

2023-10-19 16:45

你好，其他的表格不用填寫的。

英子 追問(wèn)

2023-10-19 16:46

那剩下兩個(gè)附加稅怎么交

郭老師 解答

2023-10-19 16:49

你好，只需要交承建稅，減半繳納就可以的，剩下的不交。

英子 追問(wèn)

2023-10-19 17:03

老師第一張表16欄，本期應(yīng)納稅減征額填哪個(gè)數(shù)？

郭老師 解答

2023-10-19 17:07

不填寫
你專票得按3%

英子 追問(wèn)

2023-10-20 09:19

郭老師那我附表，附加稅表和減免表都報(bào)空表是吧？

郭老師 解答

2023-10-20 09:21

附加稅的，你需要交一個(gè)城建稅的
減免表，可以打開保存。

英子 追問(wèn)

2023-10-20 09:24

城建稅我已經(jīng)預(yù)繳了，系統(tǒng)并沒(méi)有帶出來(lái)任何數(shù)據(jù)，不知道往哪填

郭老師 解答

2023-10-20 09:26

你好，已經(jīng)交全了，不需要再補(bǔ)稅的嗎？如果不需要的話就是零。

英子 追問(wèn)

2023-10-20 09:28

是不是30萬(wàn)之內(nèi)開的專票收入，免教育附加稅和地方教育附加。超過(guò)30萬(wàn)就全部沒(méi)有減免了？

郭老師 解答

2023-10-20 09:31

對(duì)的，是的，是這么做的。