丹頂鶴之夢 追問

2023-10-18 23:39

老師，這個(gè)算同控吧，我感覺也不屬于同控，就是把兩個(gè)報(bào)表合一下，同控的話不是會(huì)涉及留存收益，這個(gè)也是應(yīng)該不涉及吧。

廖君老師 解答

2023-10-18 23:42

您好，考試和工作還是有區(qū)別的，工作比那個(gè)簡單，負(fù)債表抵銷，利潤表抵銷就可以了，沒有抵留存收益

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-18 23:53

老師，你說的對，我也正在學(xué)中級(jí)，感覺合并報(bào)表的內(nèi)容好難。我現(xiàn)在問的就是工作，那像我這樣的就是把實(shí)收資本資本兩報(bào)表相加，減長股投就好了唄。

廖君老師 解答

2023-10-19 04:31

您好，是的呢，我這里也有老板幾家公司要合并報(bào)表，就是這樣把資產(chǎn)、負(fù)債、現(xiàn)金流量合并的

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 15:25

老師，實(shí)際工作一般不會(huì)像考試那樣，是真的要做底稿，然后還要做分錄吧，如果那樣的話，像我們每月合不就是很麻煩了。

廖君老師 解答

2023-10-19 15:30

您好，不用那么麻煩，有下圖這樣的記錄就可以，自己知道合同后抵銷了哪些

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 15:38

這個(gè)一般是考試的時(shí)候才會(huì)做。實(shí)際工作我們在合并日，和期末的時(shí)候也要這樣做嗎，像每月合并的話還需要這樣做嗎？

廖君老師 解答

2023-10-19 15:40

您好，剛才的截圖就是我在工作中用的，就是EXCEL里記錄自己知道這個(gè)金額是怎么加減的

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 15:55

老師，你是每月都要做這種處理嗎，還是只在合并日的時(shí)候。

廖君老師 解答

2023-10-19 15:58

您好，每月要合并一次呀，老板要看整體的利潤和負(fù)債情況

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 16:08

那這個(gè)稿不是一般都是資產(chǎn)負(fù)債表里做的。利潤表要怎么做？

廖君老師 解答

2023-10-19 16:09

您好，利潤和負(fù)債還有現(xiàn)金流量都有內(nèi)部交易要抵銷

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 16:14

因?yàn)槲覀冎挥虚L投和實(shí)收資本的影響，我就是余額表也相互抵了，同資產(chǎn)負(fù)債的實(shí)收資本是一致的。因?yàn)閷?shí)收資本不影響利利潤表，我就兩表直接相加了。這個(gè)沒有問題吧。我現(xiàn)在搞的有點(diǎn)糊涂，比較焦慮。

廖君老師 解答

2023-10-19 16:17

您好，不用焦急的，您看您抵的是正常的呀，就是長投和實(shí)收抵銷哦

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 16:36

老師我看你合并報(bào)表比較專業(yè)，能不能留一個(gè)**之類聯(lián)系方式。

廖君老師 解答

2023-10-19 16:40

親愛 的您好，在問答區(qū)找我們最快的，因?yàn)檫@里回復(fù)有要求的，我們必須馬上回答，其他W或Q不看信息，看到題目我們會(huì)做才接的，都是上班的財(cái)務(wù)人，兼職的

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 16:43

好的，最后一個(gè)問題，就你前面截圖的，我們把合并數(shù)字抄到合并報(bào)表，其它不用改的就是兩個(gè)個(gè)報(bào)相加就可以了吧。

廖君老師 解答

2023-10-19 16:46

您好，對的呢，您看我抵銷跟您說的一樣