薇薇安 追問

2023-10-18 18:24

那我是需要調(diào)整會(huì)計(jì)分錄嗎？但是今年小規(guī)模10w以內(nèi)是免稅的

冉老師 解答

2023-10-18 18:26

需要調(diào)整的
借銀行存款 10000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 9900.99
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅


借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入

薇薇安 追問

2023-10-18 18:38

那我這邊三季度已經(jīng)申報(bào)了，是直接調(diào)整后，重新申報(bào)嗎？

冉老師 解答

2023-10-18 18:39

不用，調(diào)整在當(dāng)期即可

薇薇安 追問

2023-10-18 18:48

那么這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整？

冉老師 解答

2023-10-18 19:16

借主營業(yè)務(wù)收入 10000-9900.99
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅