天天向上 追問(wèn)

2018-01-31 09:55

圖一是我在網(wǎng)上看到的分錄，圖二是我做的，賬不平

鄒老師 解答

2018-01-31 09:56

你好，你實(shí)際抵扣稅額怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢

天天向上 追問(wèn)

2018-01-31 10:05

當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅

天天向上 追問(wèn)

2018-01-31 10:06

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是就等于銷(xiāo)項(xiàng)嗎？27037.40-58176.6=-31139.20

鄒老師 解答

2018-01-31 10:06

你好，按應(yīng)抵扣，實(shí)際抵扣應(yīng)當(dāng)是0才是啊

天天向上 追問(wèn)

2018-01-31 10:16

現(xiàn)在的主要問(wèn)題是賬不平

鄒老師 解答

2018-01-31 10:27

你好，你當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理是？

天天向上 追問(wèn)

2018-01-31 10:38

就是按這個(gè)樣子做的分錄，然后賬就不平了

鄒老師 解答

2018-01-31 10:49

你好，你即使做的是這個(gè)分錄，也不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平啊

天天向上 追問(wèn)

2018-01-31 10:52

是增值稅賬薄不平

鄒老師 解答

2018-01-31 11:12

你好，增值稅賬簿明細(xì)賬的余額不可能每個(gè)都是0的