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我公司需給境外的企業(yè)和個(gè)人支付咨詢費(fèi)，我公司涉及哪些稅？請(qǐng)問(wèn)： 1、境外企業(yè)：增值稅稅率6%，附加稅是按照我公司所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，所得稅=不含稅咨詢費(fèi)*10%核定利潤(rùn)率*25% 2、境外個(gè)人：增值稅、附加稅與企業(yè)類似，個(gè)稅按照不含稅的咨詢費(fèi)為稅基計(jì)算。 3、所有以上的稅金不得在我公司所得稅稅前扣除，在季度申報(bào)時(shí)需做調(diào)增。 老師，您幫看一下，上述是否正確？
藍(lán)葉CC
于2018-01-31 09:42 發(fā)布 ??2373次瀏覽
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方老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2018-02-02 20:58
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精選問(wèn)題
老師，總公司幫分公司代付的報(bào)銷款是現(xiàn)金支付，分公 問(wèn)
您好，可以的，可以這樣做的 答
集團(tuán)母公司統(tǒng)一購(gòu)買辦公用品，發(fā)票開(kāi)給了集團(tuán)，子公 問(wèn)
分割單是共同使用沒(méi)法分開(kāi)的，比如電費(fèi)，水表只有一個(gè)表 答
老師，出口退稅，委托出口物流發(fā)票對(duì)方給開(kāi)的免稅票， 問(wèn)
對(duì)方是國(guó)際貨運(yùn)代理，開(kāi)的就是免稅發(fā)票 答
老師好，請(qǐng)問(wèn)支付的專利申請(qǐng)和軟件著作權(quán)登記代理 問(wèn)
管理費(fèi)用-聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 答
老師，公司因一項(xiàng)目，需請(qǐng)導(dǎo)游1人2天，費(fèi)用7000，但是無(wú) 問(wèn)
同學(xué)，你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
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