羽凌楹 追問

2023-10-17 18:00

是抵扣本月進(jìn)項(xiàng)嗎？還是本月進(jìn)項(xiàng)做賬留抵扣，直接填抵扣

東老師 解答

2023-10-17 18:04

這個(gè)在本月底扣就可以的

羽凌楹 追問

2023-10-17 18:16

那本月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多呢？留抵然后按銷項(xiàng)去填抵扣往月留抵的進(jìn)項(xiàng)可以嗎？

東老師 解答

2023-10-17 18:20

這個(gè)留底稅額可以抵扣以后的銷項(xiàng)稅額

羽凌楹 追問

2023-10-18 09:27

但是我看往月申報(bào)的，全都是不勾選本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，今年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有認(rèn)證勾選過，都是用以前留抵的稅額去申報(bào)的增值稅，這樣對(duì)嗎？

東老師 解答

2023-10-18 09:27

對(duì)呀，有可能是以前的進(jìn)項(xiàng)稅額多

羽凌楹 追問

2023-10-18 09:40

但是我查看了2022-2023年的，近兩年都是沒有勾選認(rèn)證發(fā)票，但是發(fā)票都有做賬了。然后申報(bào)納稅都是填扣留抵稅額的，這樣正常嗎

東老師 解答

2023-10-18 09:40

那這個(gè)可能是不正常的

羽凌楹 追問

2023-10-18 09:51

那留抵稅額是怎么來的，可以查到嗎？一開始是可以手動(dòng)填進(jìn)去的嗎？

東老師 解答

2023-10-18 09:51

那你得開一下申報(bào)表，查一下之前的申報(bào)表