做科目匯總表的時候還借未分配利潤貸本年利潤嗎我是年底一次性做一個憑證平時都不做這個憑證

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-01-30 16:01

你好，可以年底一次性做結轉(zhuǎn)分錄的
借；本年利潤貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄

嘟追問

2018-01-30 16:04

好的老師那平時做科目匯總表的時候還把這部分做上嗎

鄒老師解答

2018-01-30 16:06

你好，可以不用，可以在年底一次性做這個結轉(zhuǎn)分錄

嘟追問

2018-01-30 16:24

那就只有這一個步驟借本年利潤貸管理費用剩下的年里直接做一個分錄然后在登科目匯總表我們剛開還沒有收入

鄒老師解答

2018-01-30 16:24

你好，是的，平時只需要把損益科目結轉(zhuǎn)到本年利潤，年末一次性把本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

嘟追問

2018-01-30 16:39

老師出差跑業(yè)務的差旅摘要怎么寫

鄒老師解答

2018-01-30 16:40

你好，可以是報銷差旅費

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