玲老師 解答

2023-10-16 11:10

然后資產(chǎn)負(fù)債表就是9月末的資產(chǎn)負(fù)債表。上面的數(shù)據(jù)。

優(yōu)雅的冰淇淋 追問

2023-10-16 11:18

中間變一般納稅人是不是不影響所得稅的申報(bào)，只是增加一個(gè)增值稅申報(bào)

玲老師 解答

2023-10-16 11:23

是的，您的理解是正確的，對(duì)。

優(yōu)雅的冰淇淋 追問

2023-10-16 11:28

老師，9月份收到一些有進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用票，但9月份沒有收入，所以我只做了進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證，如果把9月份的稅申報(bào)過了，那后期如果有收入了，這些進(jìn)項(xiàng)票還讓抵扣嗎

玲老師 解答

2023-10-16 11:29

這個(gè)可以抵扣的，抵扣的時(shí)候咱勾選，然后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)科目里就可以了。

優(yōu)雅的冰淇淋 追問

2023-10-16 11:50

老師，所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額填的是本月的數(shù)，還是本年累計(jì)的數(shù)

玲老師 解答

2023-10-16 11:52

你方便把報(bào)表截圖來看一下嗎？

優(yōu)雅的冰淇淋 追問

2023-10-16 11:54

好的  稍等一下

玲老師 解答

2023-10-16 11:57

填寫1月到本期的合計(jì)數(shù)據(jù)。

優(yōu)雅的冰淇淋 追問

2023-10-16 15:10

老師，我們公司主要是銷售氯化鉀，下面這個(gè)表，只能填寫第4行，第三行不允許填寫，不知道怎么回事

玲老師 解答

2023-10-16 15:14

我覺得你說的這個(gè)應(yīng)該是屬于銷售商品，那咱實(shí)際這個(gè)是啥？

玲老師 解答

2023-10-16 15:14

是銷售商品是13%的稅率，填寫在銷售商品不是服務(wù)里。

優(yōu)雅的冰淇淋 追問

2023-10-16 15:23

不知道，跟營(yíng)業(yè)范圍有關(guān)嗎，

玲老師 解答

2023-10-16 15:24

跟你實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)有關(guān)，咱們銷售商品是13%的稅率填寫在貨物那里面。

優(yōu)雅的冰淇淋 追問

2023-10-16 15:25

營(yíng)業(yè)范圍是這樣的

玲老師 解答

2023-10-16 15:26

可以的，咱就按照咱實(shí)際的銷售額填寫就行。

優(yōu)雅的冰淇淋 追問

2023-10-16 15:26

是不是營(yíng)業(yè)范圍里面填寫了太多技術(shù)類的東西，稅局認(rèn)定是服務(wù)行業(yè)

玲老師 解答

2023-10-16 15:27

你好 稅務(wù)按第一個(gè)范圍核算

優(yōu)雅的冰淇淋 追問

2023-10-16 15:30

這需要需要改，

優(yōu)雅的冰淇淋 追問

2023-10-16 15:31

對(duì)報(bào)稅沒啥影響吧

玲老師 解答

2023-10-16 15:32

申報(bào)納稅，咱們按照正確的稅率填寫就可以了。銷售商品填寫到13稅率的貨物里面。

優(yōu)雅的冰淇淋 追問

2023-10-16 15:36

不管是13%，還是9%，銷售貨物都不讓填，只能填到服務(wù)里面。

玲老師 解答

2023-10-16 15:40

你好那聯(lián)系稅務(wù)處理  可以是稅種核定的原因