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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2023-10-16 10:30

如果公司是按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，那么每個(gè)季度末需要根據(jù)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算應(yīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅。即使公司是虧損狀態(tài)，也需要按照相關(guān)法規(guī)和政策進(jìn)行企業(yè)所得稅預(yù)繳。


具體來說，如果公司的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示虧損，那么在季度末計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)該將虧損金額從應(yīng)納稅所得額中扣除。這意味著公司不需要支付企業(yè)所得稅，但是仍然需要進(jìn)行相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)和報(bào)表報(bào)送。


另外，需要注意的是，預(yù)繳企業(yè)所得稅并不是計(jì)提所得稅費(fèi)用。預(yù)繳是在每個(gè)季度末根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算并繳納的稅款，而計(jì)提所得稅費(fèi)用是公司在每個(gè)會計(jì)期間內(nèi)根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算并計(jì)入損益表的費(fèi)用項(xiàng)目。這兩者是不同的概念，需要分別處理。

晨曦 追問

2023-10-16 10:36

但我看了往期的賬，都有沒有計(jì)提企業(yè)所得稅

樸老師 解答

2023-10-16 10:40

補(bǔ)計(jì)提就可以了哦

晨曦 追問

2023-10-16 10:43

老師：比如每個(gè)季度都不計(jì)提企業(yè)所得稅，到年底的時(shí)候再計(jì)提這樣的操作可以嗎？

樸老師 解答

2023-10-16 10:47

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦

晨曦 追問

2023-10-16 10:58

我剛才結(jié)轉(zhuǎn)九月份的賬目發(fā)現(xiàn)，我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，可是做賬系統(tǒng)結(jié)賬的時(shí)候自動帶出

樸老師 解答

2023-10-16 11:01

補(bǔ)計(jì)提就可以了哦

晨曦 追問

2023-10-16 11:04

補(bǔ)提，可能我上個(gè)問題表達(dá)不清楚，我剛才在金蝶系統(tǒng)里面結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，系統(tǒng)自動帶出，怎么會是這樣的，這個(gè)怎么處理好

樸老師 解答

2023-10-16 11:08

沒有結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用嗎

晨曦 追問

2023-10-16 11:15

我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候直接出現(xiàn)一張憑證是計(jì)提9月所得稅，但是沒有手動計(jì)提，是系統(tǒng)直接出現(xiàn)的

樸老師 解答

2023-10-16 11:17

同學(xué)你好
那你補(bǔ)計(jì)提就可以了

晨曦 追問

2023-10-16 11:20

我沒明白為什么是系統(tǒng)自動帶出的計(jì)提所得稅費(fèi)用，你一直跟我說補(bǔ)提，現(xiàn)在都不存在補(bǔ)提的問題

樸老師 解答

2023-10-16 11:23

帶出來是你軟件設(shè)置問題吧

晨曦 追問

2023-10-16 11:27

但是這個(gè)一直都弄過設(shè)置

樸老師 解答

2023-10-16 11:32

你找軟件售后給你看看為啥

晨曦 追問

2023-10-16 11:32

意思是這個(gè)是系統(tǒng)存在的問題

樸老師 解答

2023-10-16 11:35

是軟件設(shè)置問題哦

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學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤總額的25%來計(jì)提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計(jì)利潤總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計(jì)提
2021-07-01 11:24:06
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
如果公司是按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，那么每個(gè)季度末需要根據(jù)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算應(yīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅。即使公司是虧損狀態(tài)，也需要按照相關(guān)法規(guī)和政策進(jìn)行企業(yè)所得稅預(yù)繳。 具體來說，如果公司的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示虧損，那么在季度末計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)該將虧損金額從應(yīng)納稅所得額中扣除。這意味著公司不需要支付企業(yè)所得稅，但是仍然需要進(jìn)行相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)和報(bào)表報(bào)送。 另外，需要注意的是，預(yù)繳企業(yè)所得稅并不是計(jì)提所得稅費(fèi)用。預(yù)繳是在每個(gè)季度末根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算并繳納的稅款，而計(jì)提所得稅費(fèi)用是公司在每個(gè)會計(jì)期間內(nèi)根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算并計(jì)入損益表的費(fèi)用項(xiàng)目。這兩者是不同的概念，需要分別處理。
2023-10-16 10:30:03
多交的稅款匯算清繳，多退少補(bǔ)。
2023-04-06 10:07:08
企業(yè)所得稅都是季度預(yù)繳，年終清算
2015-09-29 10:25:29
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