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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2023-10-15 18:12

你好，學(xué)員。按照不含稅金額乘以5%繳稅

羣姐 追問(wèn)

2023-10-15 18:12

您好老師，是按照136.9？但是他還有扣除額

冉老師 解答

2023-10-15 18:24

是的，按照136.9這個(gè)的，學(xué)員

羣姐 追問(wèn)

2023-10-15 18:26

那扣除額不算嗎？

冉老師 解答

2023-10-15 18:29

這個(gè)不算的，按照發(fā)票的，

羣姐 追問(wèn)

2023-10-15 18:31

那這個(gè)專票為什么可以扣除？

冉老師 解答

2023-10-15 18:35

抵扣是抵扣，你收到的專票，申報(bào)繳納時(shí)候

羣姐 追問(wèn)

2023-10-15 18:36

這都是我開(kāi)出去的發(fā)票，只是一個(gè)是專票一個(gè)普票，都有扣除額

冉老師 解答

2023-10-15 18:37

老師剛沒(méi)看清發(fā)票，不好意思

這個(gè)是要扣除計(jì)算，因?yàn)槭遣铑~計(jì)稅的

羣姐 追問(wèn)

2023-10-15 18:38

就是說(shuō)第一份普票確實(shí)要扣除，那（2856-2600）/（1+5%）*5%，是交的稅？

冉老師 解答

2023-10-15 18:39

是的，學(xué)員，是這樣的

羣姐 追問(wèn)

2023-10-15 18:39

好的謝謝老師跟我理解的一樣

冉老師 解答

2023-10-15 18:40

不客氣的，學(xué)員，老師應(yīng)該的

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一般納稅人 全額6%，差額5%
2019-07-14 10:00:35
老師好，我們公司是物業(yè)管理公司，現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，由于公司開(kāi)票數(shù)量己達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)，稅局會(huì)強(qiáng)制升級(jí)成一般納稅人，公司性質(zhì)和當(dāng)?shù)亻_(kāi)票情況，我們公司能取得的進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票幾乎沒(méi)有，這種情況下，交稅數(shù)額會(huì)非常大，我想咨詢一下，物業(yè)管理公司的差額納稅項(xiàng)目有哪幾種??？勞務(wù)派遣項(xiàng)目能差額納稅嗎？請(qǐng)老師給具體指導(dǎo)！謝謝老師！
2018-01-23 18:58:48
你好 一般納稅人稅率百分之6 小規(guī)模百分之3 建筑勞務(wù)需要有建筑資質(zhì) 勞務(wù)派遣是派遣到企業(yè)
2018-12-18 09:34:48
你好，小規(guī)模納稅人開(kāi)勞務(wù)派遣發(fā)票稅率3%， 一般納稅人開(kāi)勞務(wù)派遣發(fā)票6%
2019-06-11 15:32:33
你好，一般納稅人勞務(wù)派遣差額扣除工資保險(xiǎn)后的收入繳納增值稅。
2019-05-23 09:03:45
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