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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-29 15:38

謝謝鄒老師

劉三姐 追問

2018-01-29 15:39

老師，金蝶系統(tǒng)里沒有以前年度損益調(diào)整這個科日呀

劉三姐 追問

2018-01-29 15:41

老師，關(guān)鍵是金蝶系統(tǒng)里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目呀

劉三姐 追問

2018-01-29 15:42

我怎么來調(diào)整呀，老師你可以給我舉個例子嗎？

鄒老師 解答

2018-01-29 15:28

你好，是可以在下個月補(bǔ)計提的  
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2018-01-29 15:39

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

鄒老師 解答

2018-01-29 15:40

你好，按你提供未分配利潤科目予以調(diào)整

鄒老師 解答

2018-01-29 15:45

借；未分配利潤   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅   
補(bǔ)計提可以做這個分錄

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學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計利潤總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計提
2021-07-01 11:24:06
您好 根據(jù)季度的利潤總額彌補(bǔ)虧損后 計提企業(yè)所得稅
2021-01-05 20:58:24
你好 用的是民非的會計準(zhǔn)則的話借；其他費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-07-04 15:46:24
您好，如果稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定你是按月申報，你就按月提。 如果稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定你是按季申報，你就按季提。 有利潤就提，下月15日前交。沒有利潤就不提。
2020-03-21 20:45:57
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2019-06-05 23:08:26
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