金果 追問

2015-11-13 12:16

附表4和減免申報表明細(xì)都填上去了，只是增值稅的主表沒有這個數(shù)據(jù)

金果 追問

2015-11-13 12:25

我怎么繼續(xù)傳圖片給你呢？我主表填上去數(shù)據(jù)也不對啊

金果 追問

2015-11-13 12:26

我剛的截圖是我的主表，把490填上去是被212404.54減掉了，而不是加上得
那么我的留底稅額少了980了

金果 追問

2015-11-13 12:43

我上期是沒數(shù)據(jù)的，本期的進(jìn)項稅額也是對的，現(xiàn)在就是金稅盤490元全額抵減的這個數(shù)據(jù)沒有在這張表上體現(xiàn)
這樣的話增值稅納稅申報表與我的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)對不上

金果 追問

2015-11-13 12:47

金稅盤全額抵減的金額我應(yīng)該填在增值稅納稅申報表的第幾欄？

田老師 解答

2015-11-13 12:14

是的，但后面還有一個附表需要填

田老師 解答

2015-11-13 12:16

我也沒看到你的報表，不知你哪錯，你要填對的呀

田老師 解答

2015-11-13 12:18

主表你手工能填嗎？

田老師 解答

2015-11-13 12:30

你慢慢看，應(yīng)該是哪個數(shù)填不對了，上期留抵的對了嗎？

田老師 解答

2015-11-13 14:02

應(yīng)該是你把490填反了你換下正負(fù)號填