王小龍老師 解答

2023-10-11 00:35

第三行利潤總額=利潤表的利潤總額
也就是說，第一行，第二行第三行在邏輯上是不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:36

因?yàn)槔麧櫛淼睦麧櫩傤~=收入-成本-稅金及附加-三大費(fèi)用+營業(yè)外收支

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:36

所得稅報表中是不提現(xiàn)這個計算關(guān)系的

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:38

因?yàn)槭欠?wù)行業(yè)，基本收取的是服務(wù)費(fèi)?；旧暇椭挥泄べY薪金。我把它放到管理費(fèi)用，是不是不對？

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:39

同學(xué)您好，當(dāng)然可以

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:39

所以我利潤表上的成本費(fèi)用基本上是0

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:42

我現(xiàn)在把資產(chǎn)利潤表，還有增值稅附加稅填好后，企業(yè)所得就自動生成了，營業(yè)收入是40萬  成本只顯示17萬  利潤7萬多。這個數(shù)據(jù)不成立呀。咱辦？

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:43

同學(xué)您好，理論上可以把主營業(yè)務(wù)成本做成0，您把工資費(fèi)用都記到管理費(fèi)用中，當(dāng)然可以，但是我們做賬的時候，喜歡匹配，也就說有主營業(yè)務(wù)收入，就會匹配一個主營業(yè)務(wù)成本，您可以把一些跟成本靠邊的，做到主營業(yè)務(wù)成本中。這樣更符合做賬習(xí)慣

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:44

二季度，還可以手動填寫，。三季度自動了

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:50

同學(xué)您好，您看您的所得稅報表的利潤總額跟您的利潤表的利潤總額一樣嗎？

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:52

我這里前兩天還看見人家報稅，所得稅表是自己手填的，您確定不能更改嗎？

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:54

企業(yè)所得稅上的數(shù)據(jù)自動填的，改不了，那我是不是要把今年所有跟成本靠邊的都轉(zhuǎn)到營成本當(dāng)中去才行??？

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:55

同學(xué)您好，以后主營業(yè)務(wù)成本做進(jìn)去一些，讓這個科目發(fā)揮作用即可。以前的也不用再去修改了

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:58

那我現(xiàn)在申報的企業(yè)所得稅，數(shù)據(jù)成本不對，式子不成立?？梢跃瓦@樣提交嗎？

王小龍老師 解答

2023-10-11 01:00

同學(xué)您好，所得稅報表第一行第二行第三行本身就沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，您只需要看您的這三行數(shù)據(jù)跟您利潤表上的一樣不，一樣的話就沒有問題

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 01:06

是一樣的~    只是上個季度我把所有的成本靠邊的都填在了主營業(yè)務(wù)成本里。這個季度自動提取，就只提取了利潤表的成本科目，管理費(fèi)用沒在成本里

王小龍老師 解答

2023-10-11 01:10

同學(xué)您好，這個沒有關(guān)系的，只要所得稅報表的數(shù)跟您利潤表的一樣，就沒有問題

王小龍老師 解答

2023-10-11 01:11

至于您把一些成本坐進(jìn)來主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用，這只是科目不同而已，對稅收沒有任何影響