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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-10-10 15:42

這種情況可能是上個(gè)月的稅沒有交，然后產(chǎn)生的滯納金。
期初未交稅額（正數(shù)）的處理方法是：
  ● 如果是上個(gè)月的稅款未交，則需要先補(bǔ)繳稅款和滯納金。
  ● 如果是本月的稅款未交，則需要在本月申報(bào)時(shí)，將未交的稅款和滯納金一并申報(bào)，并繳納稅款和滯納金
此外，還需要注意以下幾點(diǎn)：
  ● 如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅額沒有銷項(xiàng)稅額，則需要使用轉(zhuǎn)讓未繳增值稅的方法，可以緩解企業(yè)的負(fù)擔(dān)。
  ● 認(rèn)證是指將增值稅專用發(fā)票上的各項(xiàng)內(nèi)容與實(shí)際交易情況進(jìn)行核對(duì)，用于確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的性質(zhì)和金額。
  ● 如果因各種原因無法如期認(rèn)證，則需要逐級(jí)上報(bào)并由國(guó)家稅務(wù)總局認(rèn)證、稽核比對(duì)后，才能允許納稅人繼續(xù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
  ● 在遇到發(fā)票丟失、損壞或認(rèn)證失敗等情況時(shí)，需要及時(shí)補(bǔ)辦。

晨曦 追問

2023-10-10 15:51

我查看了一下以前的申報(bào)表，這個(gè)期初未交稅額去年的報(bào)表上都有的，單位未認(rèn)證的發(fā)票還有很多，我是不是可以認(rèn)證抵扣的時(shí)候直接多認(rèn)證一些呢？把這個(gè)期初未交數(shù)額填平？

樸老師 解答

2023-10-10 15:53

同學(xué)你好
多認(rèn)證一些就可以了

樸老師 解答

2023-10-10 15:53

有的稅局不認(rèn)可哦
可能需要補(bǔ)稅

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相關(guān)問題討論
你好，是的一樣的，先填寫附表然后再填寫主表，最后核對(duì)一下稅額提交申報(bào)點(diǎn)扣款就行，有這個(gè)課程的，有時(shí)間也可以去聽聽，很詳細(xì)的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
2020-04-08 15:34:07
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好，增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報(bào)。
2017-06-17 08:14:53
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