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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-09-26 14:38

借銀行存款貸專項應(yīng)付款，你的房屋開始折舊了嗎？如果開始折舊了的話，你折舊多少，借專項應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入轉(zhuǎn)多少，這個不需要交企業(yè)所得稅，但是你對應(yīng)的這個折舊也沒法抵扣所得稅

樸素的便當(dāng) 追問

2023-09-26 14:50

這個款項是補貼的土地款，也按房屋開始折舊嗎

樸素的便當(dāng) 追問

2023-09-26 14:51

土地是無形資產(chǎn)，應(yīng)該是攤銷掉吧，不計提折舊，是嗎

郭老師 解答

2023-09-26 14:55

對的，是的，他補貼的是土地的話，你就做無形資產(chǎn)。

樸素的便當(dāng) 追問

2023-09-26 15:01

土地的話，是要攤銷多久呢？

郭老師 解答

2023-09-26 15:02

你好，你看一下你土地證上面的時間。

郭老師 解答

2023-09-26 15:03

有50的，也有70年的呀
根據(jù)這個來

樸素的便當(dāng) 追問

2023-09-26 15:05

哦哦，土地證上的年限是50年工業(yè)用地，那攤銷就是50年（比如我們購地款510萬，其中拍賣費用 30萬）那我們實際土地入帳價值就是510萬，這個30萬應(yīng)該是走管理費用吧？

郭老師 解答

2023-09-26 15:10

可以的，可以這么做的。

樸素的便當(dāng) 追問

2023-09-26 15:14

好的。感謝您了。。

郭老師 解答

2023-09-26 15:18

不用客氣，工作愉快。

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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