請(qǐng)問，我是小規(guī)模納稅人，藥店，每天都有醫(yī)保的掛賬，沒有開票，平時(shí)是做借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入--未開票。次月做開票做借：主營業(yè)務(wù)收入未開票，貸：主營業(yè)務(wù)收入已開票。請(qǐng)問這樣月末是不是主營業(yè)務(wù)收入會(huì)有余額？未開票部門沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這樣操作可以嗎？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-09-22 21:16

您好
主營業(yè)務(wù)收入—未開票月末的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤月末沒有余額
次月沖銷未開票收入增加開票收入這樣操作可以的

1515601416 追問

2023-09-22 22:00

月末主營收入全部結(jié)轉(zhuǎn)，然后次月沖未開票是嗎？

bamboo老師解答

2023-09-22 22:07

月末主營收入全部結(jié)轉(zhuǎn)，然后次月沖未開票對(duì)的

1515601416 追問

2023-09-23 14:18

請(qǐng)問原始單據(jù)可以只有發(fā)票和對(duì)法的發(fā)貨單嗎？需要我們的入庫單嗎？這邊很多沒有打入庫。另外發(fā)票和單據(jù)相差積分錢這要怎么辦呢？

bamboo老師解答

2023-09-23 15:07

原始單據(jù)有發(fā)票和對(duì)方的發(fā)貨單自己單位收料單
這邊很多沒有打入庫。另外發(fā)票和單據(jù)相差幾分錢
按照發(fā)票金額入賬

1515601416 追問

2023-09-23 15:19

那沒有自己單位的收料單可以嗎？

bamboo老師解答

2023-09-23 15:19

有對(duì)方的發(fā)貨單自己單位簽字也可以

1515601416 追問

2023-09-23 15:21

己方藥幾個(gè)人簽字的呢？

bamboo老師解答

2023-09-23 16:28

自己單位一般兩個(gè)人簽字

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