郭老師 解答

2023-09-20 15:17

借銷售費用、服務費，貸其他應收款。

Q 追問

2023-09-20 15:22

當時做了應付賬款，但是這筆錢實際已經(jīng)付了，對方也開票給我們了，發(fā)票也入賬了

郭老師 解答

2023-09-20 15:23

銷售費用、服務費，貸、應付賬款。

郭老師 解答

2023-09-20 15:24

借銷售費用、服務費
貸應付賬款。

Q 追問

2023-09-20 15:45

我現(xiàn)在就是這樣做賬的，我是想問，我這筆錢已經(jīng)付出去了，支付寶自己扣款的，但是我沒有把應付沖了，現(xiàn)在怎么做

郭老師 解答

2023-09-20 15:46

現(xiàn)在補上，現(xiàn)在做進去，現(xiàn)在坐上去就可以了，上面的分錄已經(jīng)寫了。

Q 追問

2023-09-20 15:51

我們是支付寶直接扣款的，他不是按月開票的，我不知道這些款實際是哪個月付的，賬上只有所以支付出去的總數(shù)，這種怎么補

郭老師 解答

2023-09-20 15:52

你好，他現(xiàn)在給你開了多少發(fā)票，然后你再核對一下你預付付的賬款又是多少，這兩個數(shù)你看一下能不能對起來不就行了，對不起來的話，哪個金額大，他開的發(fā)票大，說明你們單位欠了人家的錢，如果你預付的大，是不是對方還沒有開給你發(fā)票沒有，在這種情況下，你問一下對方還缺了你多少發(fā)票不就行了。

Q 追問

2023-09-20 15:56

那這部分開票的之前做賬已經(jīng)成預付里面扣了，現(xiàn)在怎么調(diào)出來呀
以前的支出直接就是這樣做的，因為我們支付寶賬單只有總數(shù)，沒有明細

郭老師 解答

2023-09-20 16:00

借銷售費用，貸預收賬款。

Q 追問

2023-09-20 16:36

老師，再問一下這個需要寫個什么說明嘛
后面附什么單據(jù)呀，到時候稅務局查的話

郭老師 解答

2023-09-20 16:39

阿里云服務器業(yè)務調(diào)整。

Q 追問

2023-09-20 16:51

我說是憑證附件，調(diào)整不需要寫個說明，老板簽字嘛

郭老師 解答

2023-09-20 16:51

你好，摘要里面寫清楚就可以了，說明你自己決定要不要都可以啊，你需要出的話就自己寫說明旺的原始憑證。