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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-09-19 15:12

所提供的信息，我們可以計(jì)算出該公司5月的增值稅應(yīng)納稅額。


首先，我們需要計(jì)算收入和獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)的增值稅銷項(xiàng)稅額：


認(rèn)證服務(wù)收入：90萬元
獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)：10.6萬元
銷項(xiàng)稅額 = (90 + 10.6 / (1 + 6%)) x 6% = 5.74萬元


接下來，我們需要計(jì)算購進(jìn)設(shè)備和接受服務(wù)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額：


購進(jìn)設(shè)備：21.25萬元
設(shè)計(jì)服務(wù)：5萬元
交通運(yùn)輸服務(wù)：1.1萬元
進(jìn)項(xiàng)稅額 = (21.25 + 5 + 1.1) x 13% = 3.62萬元


最后，我們需要計(jì)算應(yīng)納稅額：


應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 5.74 - 3.62 = 2.12萬元


所以，該公司5月的增值稅應(yīng)納稅額為2.12萬元。

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相關(guān)問題討論
都可以開
2015-12-22 14:03:01
一般是開具專用發(fā)票 銷售給小規(guī)模，個(gè)人，或者銷售煙酒化妝品等開具普通發(fā)票
2016-05-10 09:47:01
如果當(dāng)期有繳納增值稅是需要繳納城建稅的
2016-05-16 14:23:32
是的，一般納稅人是可以開具增值稅普通發(fā)票，也可以開具增值稅專用發(fā)票
2022-09-25 16:29:50
你好！可以開，但是對方收到也不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2016-06-21 21:23:52
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