我們是私募證券基金的管理人（小規(guī)模納稅人），收到一年的管理費，借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入，稅費還需要入分錄嘛，小規(guī)模的

玲老師

職稱：會計師

2023-09-19 09:38

你好，需要單獨寫應交稅費科目。

@ 追問

2023-09-19 09:50

借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入應交稅費—— 明細寫什么，關(guān)鍵是小規(guī)模公司呢

玲老師解答

2023-09-19 09:51

應交稅費，應交增值稅。

@ 追問

2023-09-19 15:14

但是這個小規(guī)模這個最后如何結(jié)轉(zhuǎn)，不需要交稅的啊，如果符合減免條件

玲老師解答

2023-09-19 15:22

減免增值稅是借應交稅費，應交增值稅貸營業(yè)外收入。

@ 追問

2023-09-20 08:55

所有的符合減免條件的小微企業(yè)都是這樣嘛，就是只減免增值稅，所得稅該交還的繳納

玲老師解答

2023-09-20 09:00

是的是這樣的對呢

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